Project

General

Profile

Поступление товара. Приход от поставщика.

#1.Поступление товара от поставщика (Приход)

#2.Настройка ценообразования/наценка товара

#3.Корректировка накладной вручную

#4.Получение накладных. Страница Накладные

#5.Детализация накладной

#6.Оприходование накладной

#7.Интернет-заказы

#8.Отчеты для Росздравнадзора

1.Поступление товара от поставщика (Приход)

Loading the player ...

для просмотра в полноэкранной версии перейдите по ссылке:

https://youtu.be/S45fGIkTgK0

Loading the player ...
- создание собственной накладной с маркированным товаром

для просмотра в полноэкранной версии перейдите по ссылке:
https://youtu.be/AoUfyZ4icNM

Поступление товара от поставщика происходит посредством получения электронных накладных в программу АналитФармация.
Поставщики отправляют через систему накладные в согласованных с АналитФармацией форматах.
Описание формата для накладных находится на официальном сайте АналитФармация в разделе “Справочная информация”
Ссылка на описание формата: https://www.analit.net/Content/WaybillsDBF
Поставщикам, с вопросами по отправке накладных и формату, рекомендуем обращаться в отдел Технической поддержки по номеру телефона 84732606000 доб. 140 или написать письмо на
Поставщикам необходимо обязательно заполнять накладные в нашем электронном формате и прописывать "Итоговую сумму" в электронной накладной. Иначе программа просчитывает его самостоятельно построчно, без применения округлений, которые может применять поставщик. Что может привести к расхождению в итоговых суммах.
Чтобы начать работать с накладными, необходимо перейти в раздел "Приходные накладные", нажав на значок, который расположен в верхней части программы на панели инструментов. Или в разделе “Склад” выбрав пункт “Приходные документы” в раскрывающемся списке(см. ниже):

После перехода в раздел ”Приходные документы” открывается страница со списком всех документов (накладные и отказы).

Над табличной частью списка накладных располагаются различные фильтры при помощи, которых можно отсортировать документы по необходимым параметрам.

1.1 Блокировка дублей накладных.

В программе реализован механизм блокировки дублей накладных, т. е. если один и тот же поставщик вам отправляет накладную с таким же номером, форматом, суммой, наименованием, как ранее уже оприходованная накладная, система вас предупредит (при попытке оприходовать такую накладную появится окошко), что ранее такая накладная уже была оприходована. Подвергаются проверке на дубли только накладные с датой документа, равной или превышающей текущую дату минус 1 день.

2.Настройка ценообразования/наценка товара

Loading the player ...

для просмотра в полноэкранной версии перейдите по ссылке:

https://youtu.be/S45fGIkTgK0

«Новые» накладные автоматически расцениваются по заранее единожды установленным настройкам ценообразования и настройкам округления с возможностью последующей ручной корректировки.

Перед началом работы в нашей программе Вам необходимо произвести настройки ценообразования в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность вашей организации. Изменения производить необходимо в ниже указанных вкладках:

Настройка ценообразования производится в разделе "Конфигурация":

- Вкладка «Накладные»

На вкладке «Накладные» необходимо выбрать способ налогообложения, используемый в бухгалтерской отчетности вашей аптеки/аптечной сети.

Так же, в этом разделе, Вы можете выставить настройку «Округлить» - это позволит округлить розничную цену до "10, 50 коп. или 1 руб." в меньшую сторону по всем полученным накладным автоматически.
Если вы работаете с несколькими адресами доставки, то данные настройки необходимо произвести для каждого из адресов, выбрав адрес в окне «Адрес заказа».


- Вкладка «Наценки ЖНВЛП»

Для этой вкладки необходимо заполнить значения процента наценки для нескольких ценовых интервалов, (в зависимости, от того какие наценки установлены контролирующими органами по вашему региону):
от 0 до 50 (наценка по умолчанию - 20%)
от 50 до 500 (наценка по умолчанию - 20%)
от 500 до 1000000 (наценка по умолчанию - 20%)

По Приказу от 9 сентября 2020 г. №820/20 произошли изменения в ценовом диапазоне расчета розничной надбавки на препараты ЖВНЛП в следующей ценовой границе:
от 0 до 100 (наценка по умолчанию - 20%)
от 100 до 500 (наценка по умолчанию - 20%)
от 500 до 1000000 (наценка по умолчанию - 20%)
Данные изменения вступают в силу после подписания приказа органами правлениями на местах.

Следует обратить внимание на возможность применить настройку «Использовать цены завода с НДС при определении ценового диапазона», по умолчанию она выключена. Если Вами будут проставлены значения в столбце "Максимальная наценка оптового звена", то в случае обнаружения превышения программа будет предупреждать о превышении поставщиком допустимых границ наценки. При возникновении такого превышения - нужно обратиться к поставщику за разъяснениями или новой накладной.

Если Вы работаете с несколькими адресами доставки, то данные настройки можно применить ко всем адресам, установив «галочку» в окне «Применить ко всем адресам (точкам) доставки», так же есть возможность настроить разные наценки для каждого из адресов, для этого на данной вкладке необходимо выбрать адрес и произвести настройки наценок.

- Вкладка «Наценки прочий ассортимент» (товары с 10% НДС, не ЖНВЛП)

Вкладка имеет один общий интервал:
от 0 до 1000000 (наценка по умолчанию - 20%).

Этот интервал также поддается разбивке. Разбивку можно осуществить путем изменения границ существующего интервала и добавления строк для последующих новых интервалов.

Если Вы работаете с несколькими адресами доставки, то данные настройки можно применить ко всем адресам, установив «галочку» в окне «Применить ко всем адресам (точкам) доставки», так же есть возможность настроить разные наценки для каждого из адресов, для этого на данной вкладке необходимо выбрать адрес и произвести настройки наценок.

- Вкладка «Наценки товара с 20% НДС»

Данная вкладка, как и предыдущая, имеет один общий интервал:

от 0 до 1000000 (наценка по умолчанию - 20%).

Этот интервал также поддается разбивке. Разбивку можно осуществить путем изменения границ существующего интервала и добавления строк для последующих новых интервалов.

Если Вы работаете с несколькими адресами доставки, то данные настройки можно применить ко всем адресам, установив «галочку» в окне «Применить ко всем адресам (точкам) доставки», так же есть возможность настроить разные наценки для каждого из адресов, для этого на данной вкладке необходимо выбрать адрес и произвести настройки наценок.

- Вкладка «Специальные наценки по не ЖНВЛП»

"Специальные наценки по не ЖНВЛП" предназначена только для товаров, которые не относятся к категории ЖНВЛП.
Данная вкладка имеет 5 разделов — Настройки, Товары, МНН, Категории и Списки ЛС.
Имеется возможность создавать свои категории (добавляя туда товар, с учетом производителя) и также у каждой категории свое ценообразование - настройка ценовых диапазонов и % наценки.

Для добавления новой категории необходимо нажать на кнопку "Добавить", прописать название н-р: БАД - Затем ОК.

Далее в конфигурации- специальные наценки-"Настройки"-добавить наценку- настроить диапазоны. Вкладка "Настройки" имеет один общий интервал:
от 0 до 1000000 (наценка по умолчанию - 20%).
Этот интервал также поддается разбивке. Разбивку можно осуществить путем изменения границ существующего интервала и добавления строк для последующих новых интервалов.

Поставить галку "применить ко всем адресам(точкам) доставки. Если Вы работаете с несколькими адресами доставки, то данные настройки можно применить ко всем адресам, установив «галочку» в окне «Применить ко всем адресам (точкам) доставки», так же есть возможность настроить разные наценки для каждого из адресов, для этого на данной вкладке необходимо выбрать адрес и произвести настройки наценок, при этом список выбранных препаратов будет единым для всех адресов.

Во вкладке "Товары" необходимо добавить препараты, для которых Вы хотите, чтобы ценообразование производилось отдельно, после нажатия на кнопку "ОК" для указанного товара в накладной будет применяться тот % наценки, который Вы указали.

Во вкладке "МНН", выбираем МНН препарата, далее добавить препарат, после нажатия на кнопку "ОК", для всех товаров, которые имеют указанный МНН, в накладной будет применяться тот % наценки, который Вы указали.

Во вкладке "Категории", необходимо выбрать нужную категорию, нажав на "Добавить". Далее на кнопку "ОК". Далее в конфигурации- специальные наценки-"Настройки"-добавить наценку- настроить диапазоны. Вкладка "Настройки" имеет один общий интервал:
от 0 до 1000000 (наценка по умолчанию - 20%).
Этот интервал также поддается разбивке. Разбивку можно осуществить путем изменения границ существующего интервала и добавления строк для последующих новых интервалов.

Для того, чтобы настроить ценообразование для отдельной группы товаров необходимо заполнить "Список ЛС" это можно сделать в разделе "Склад"- "Справочники"- "Списки товаров".

Далее нажимаем на Создать- Прописываем наименование- ОК.

Двойным щелчком мыши открываем созданное наименование- Добавить- Вводим в поисковую строку наименование нужного нам препарата,
Поставить "ГАЛОЧКУ" Показать все.

После того как выбрали препарат, нажимаем двойным щелчком мыши на него. Препарат добавляется в список.

- Во вкладке "Списки ЛС" необходимо добавить списки, после нажатия на кнопку "ОК" Далее в конфигурации- специальные наценки-"Настройки"-добавить наценку- настроить диапазоны. Вкладка "Настройки" имеет один общий интервал:
от 0 до 1000000 (наценка по умолчанию - 20%).
Этот интервал также поддается разбивке. Разбивку можно осуществить путем изменения границ существующего интервала и добавления строк для последующих новых интервалов.

После данной настройки, наценки на выбранные Вами препараты будут применяться в накладных.

3.Корректировка накладной вручную

В не оприходованной накладной можно корректировать цену для товара. Корректировку можно произвести в столбцах: "Розничная наценка" и "Розничная цена". Вы можете поменять, откорректировать цену или наценку по своему усмотрению. Красным цветом программа предупреждает о превышении "Макс. розничной наценки", превышении "Торговой наценки оптовика". Если Вы переведете накладную в редактируемые, нажав кнопку "В редактируемые", то сможете скорректировать не только цену и наценку, но и серию, срок годности и штрих-код, GTIN это можно сделать либо кликом по нужной ячейке (после перевода в редактируемые), либо, выделив строку, нажать кнопку "Редактировать строку" - у вас откроется окошко для редактирования необходимых полей (выделены красным)

Если накладную редактировать через кнопку В редактируемые - появляется возможность вручную отредактировать значения во всех колонках, кроме:

Наименование
Наименование по справочнику
Производитель
Макс. розничная наценка
Розничная сумма

4.Получение накладных. Страница Накладные

После получения данных (после обновления программы), либо после загрузки накладных (кнопка "Загрузить накладные" на панели вверху) - документы появятся в программе на странице "Документы" (на иконке "Накладные", на панели вверху, числом будет обозначено количество новых полученных документов).

Если в программе Вы работаете с несколькими адресами доставки можно настроить на данной странице отображение накладных по всем адресам, для этого необходимо воспользоваться фильтром "Адреса"

Сортировка:

Дате документа - при выборе данного пункта программа отсортирует документы по дате, указанной поставщиков в документах (т.е. по оригинальной дате документа).

Дате получения - при выборе данного пункта программа отсортирует документы по дате, когда документы были получены в программу.

Дате приходования - по аналогии с существующими фильтрами, т.е. выбирая данный пункт, и настраивая период на календаре, пользователь сможет отфильтровать накладные по дате приходования, но при этом все не оприходованные накладные отображаться не будут, для того чтобы отображались все накладные нужно воспользоваться фильтром либо по дате загрузке, либо по дате накладной

По типу документа - отображать только накладные, накладные с интернет-заказом, накладные забраковкой, отказы или все
По статусу документа - проведен, не проведен, ценообразование произведено (см. описание данного функционала ниже)
По поставщикам - отображать накладные выбранного поставщика/поставщиков

Так же на странице можно оставить только "новые" документы (т.е. "не прочитанные" документы) - для этого необходимо поставить галочку на фильтр "Новые"
Воспользовавшись кнопкой Список в Excel есть возможность выгрузить информацию с данной страницы в файл формата xls.
Воспользовавшись кнопкой Поиск товара попадаем на страницу "Поиск товара" в накладных, где можно осуществить соответствующий поиск.
Нажав на кнопку Открыть папки открываются три окна — Накладные, Отказы и Документы, в которых содержатся соответствующие файлы.
Для удаления документов можно воспользоваться кнопкой Удалить или клавишей Delete на клавиатуре (удалить можно только не проведенные документы).

Есть возможность создания накладной вручную, для этого необходимо воспользоваться кнопкой Создать и заполнить все необходимые поля.
Препараты в накладную можно добавлять путем нажатия на кнопку Добавить из каталога , либо путем сканирования заводского штрих-кода.

ВНИМАНИЕ: Если товар подлежит учету в системе МДЛП ЧЗ и есть потребность в создании накладной вручную от поставщика, который не зарегистрирован в системе АналитФармация и не присылает накладные в нашу систему, то:

- Необходимо создать контрагента в разделе "Склад"-"Справочники" (инструкция по созданию нового контрагента http://redmine.analit.net/projects/doc/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#8%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B)
- В накладной обязательно необходимо прописывать "Идентификатор поставщика" для корректной передачи данных в систему ЧЗ.

Сохранить изменения

Сохранить изменения - Дает возможность сохранить изменения произведенные в накладной.

Расшифровка столбцов на странице Документы

На странице Накладные отображаются следующие столбцы:
№* - номер документа в системе АналитФармация
*№ поставщика
- номер документа поставщика
Дата документа — дата накладной, указанной поставщиков в документах (т.е. по оригинальной дате документа)

Дата получения документа — дата получения документов в программу
Тип документа — Накладная или Отказ
Статус — Проведен (накладная оприходована, т. е. Вами подтверждена) или Не проведен (накладная не оприходована, т. е. Вами не подтверждена).
Поставщик — наименование поставщика, который отправил данный документ
Сумма опт — сумма поставки по накладной (расчет АналитФармация)
Сумма розница — продажная сумма по накладной
Сумма по документу — сумма поставки, указанная поставщиком (без расчета АналитФармация)

Как загрузить историю накладных.

Если возникла ситуация когда товар, в отчете Товарные запасы, имеет статус “в пути”, в данный момент все накладные проведены, и, что самое главное, данный товар товар поступил ранее чем клиент начал пользоваться нашей автоматизацией. В таком случае нужно открыть раздел * СЕРВИС-СЛУЖЕБНЫЕ-ЗАГРУЗИТЬ ИСТОРИЮ НАКЛАДНЫХ* . При переходе в документы(накладные) нужно удалить не проведенные накладные, соответственно удаляться и товары которые имели статус “в пути”.

5.Детализация накладной

После открытия накладной (двойным кликом левой клавиши мыши, либо нажатием на клавиатуре клавиши Enter) открывается страница Детализация накладной.
На данной странице есть возможность настроить отображения следующих столбцов:
Наименование по справочнику
Наименование
Производитель по справочнику
Производитель
Страна
Срок годности
Серия товара
Штрих-код
Маркировка
Gtin
Идентификатор поставщика
Номер сертификата
Сертификат: Выдан
Сертификат: Дата
Сертификат: Срок действия
Цена производителя без НДС
Цена ГР
Торговая наценка оптовика
Цена поставщика без НДС
НДС
Цена поставщика с НДС
Макс. розничная наценка
Розничная наценка
Реальная наценка
Розничная цена
Подтверждено
Место хранения
Витрина
Заказ
Розничная сумма
Код
Единицы измерения
Интернет-заказ: Номер
Интернет-заказ: Телефон
Дата изготовления

Программой рассчитываются ТОЛЬКО следующие столбцы:
Розничная наценка
Розничная цена
Розничная сумма
Вся остальная информация по накладной передается поставщиком.

На данной странице есть возможность произвести нужное округление (т.е. отбросить копейки) по всей накладной (если у Вас не настроено автоматическое округление для всех накладных во вкладке "Накладные" или если для конкретной накладной нужно другое округление). Для этого необходимо выбрать нужное округление:
- не округлять
- до 10 коп.
- до 50 коп.
- до 1 руб.

Также на этой странице есть возможность отсортировать позиции по накладной по НДС - для этого необходимо воспользоваться фильтром "НДС" (расположен слева над табличной частью накладной).

Печатные формы в накладной: Разновидности и где найти?

Для приходной накладной доступны следующие печатные формы:
- печать протокола согласования цен
- печать акта прихода
- печать счет-фактуры
- печать ценников
- печать ярлыков
- стеллажная карта
- печать накладной

Нажав на галочку возле кнопки Печать можно выбрать вид для печати накладной:

Печать накладной:

Печать накладной 2:

Настройка "Ценников" и "Стеллажной карты" производится в окне с настройками, которое открывается после нажатия кнопки Конфигурация :

Здесь возможно удалить или добавить информацию, которая необходима, либо создать свой вариант ценника и стеллажной карты перейдя в Конструктор и выбрать Добавить :


Печать ценников

Loading the player ...

Печатать ценники можно так же через Товарные запасы - Ярлыки - выбираем наименование препаратов, по которым необходимо распечатать дополнительные ценники - нажимаем Печать ценников.

Для вывода на печать нужной печатной формы - Зайдите в папку Накладные. Откройте любую накладную, для этого 2 раза щелкните мышью по строчке с накладной в журнале документов.
Нажмите кнопку Печать (принтер), затем выберите нужную печатную форму из списка печатных форм и нажмите кнопку Печать. Появится окно предварительного просмотра.
Для вывода печатной формы на принтер нажмите кнопку Печать , для возврата обратно в приходную накладную нажмите кнопку Esc (Отмена) .
Примечание. Для выборочной печати отдельных ценников или стеллажных карт перед печатью отметьте галочками нужные строки в приходной накладной.

6.Оприходование накладной

Loading the player ...

для просмотра в полноэкранной версии перейдите по ссылке:

https://youtu.be/HYRrQmLmzBQ

После того, как в программу АналитФармация получена накладная от поставщика изначально она имеет статус "Не проведен" (Столбец "Статус" можно настроить нажав правой клавишей мыши на любой строке, далее выбрав Столбцы, отметить галочкой столбец "Статус" и нажать "ОК" )
До момента оприходования накладной возможно ее редактирование, а именно исправления вручную значений "Розничная наценка", "Реальная наценка", "Подтверждено", "Розничная цена", "Серия", "Срок годности".
Также на этом этапе есть возможность откорректировать значения "Сумма с НДС" и "Сумма НДС" (корректировать суммы можно только в том случае если они не указаны поставщиком в электронной накладной). Для этого необходимо нажать на окно со значением, которое нужно откорректировать. Так же можно выделить курсором нужную для редактирования строку и нажать на кнопку Редактировать строку. Открывается окно, в котором можно исправить те данные, которые подсвечены белым.

Loading the player ...

для просмотра в полноэкранной версии перейдите по ссылке:

https://youtu.be/X9njMTVDpdk

Если в накладной позиция не будет сопоставлена с нашим каталогом (это может произойти если поставщик в накладной использует написание препарата отличное от написания в своем прайс-листе), то позиция будет подсвечена красным цветом - Вы можете самостоятельно произвести сопоставление позиции нажав кнопку "Сопоставление". Далее выйдет окно с вариантами сопоставления данной позиции.

Выбрав на Ваш взгляд верное сопоставление и нажав ОК сопоставление считается выполненным.

Далее, когда все необходимые корректировки были произведены, необходимо подтвердить количество товара в данной накладной. Это можно сделать 2-мя способами:
1. подтвердить всю накладную. нажав кнопку "Подтвердить все (F6)" после этого все строки накладной отобразятся зеленым цветом.
2. подтверждать каждую позицию вручную, указав в поле Подтверждено количество товара, если количество в поле Подтверждено равно количеству в поле Заказ, то строка отобразится зеленым цветом, если количество в поле Подтверждено НЕ равно количеству в поле Заказ, то строка не будет отображаться зеленым цветом.
Далее после подтверждения необходимо нажать кнопку Оприходовать

Если количество в поле Подтверждено равно количеству в поле Заказ, то накладная будет сразу оприходована и ее статус на странице "Накладные" изменится на Проведен и происходит зачисление товара на склад.
Если количество в поле Подтверждено НЕ равно количеству в поле Заказ, то появится окно

и при нажатии на "Да" автоматически создается документ списания на разницу. Статус на странице "Накладные" изменится на "Проведен" и происходит зачисление товара в оставшемся количестве на склад.

6.1 Оприходование накладной с маркированной продукцией пошагово:

Для оприходования накладной не требуется подключения УКЭП.
На странице просмотра списка накладных и отказов от поставщиков, накладная, содержащая в себе товар помеченный как маркированный (до сканирования всех КИЗ по маркированному товару), НИКАК не отличается от накладных без маркированного товара.

При открытии конкретной накладной для просмотра, на странице есть кнопка “Маркировка”, данная кнопка будет активна (т.е. доступна для просмотра и работы) в зависимости от того содержит ли в себе накладная товар, помеченный как маркированный или нет, если поставщик в электронной накладной указал, что товар маркированный (т.е. для конкретного товара или товаров указал GTIN), то кнопка "Маркировка" будет активной.

После нажатия на кнопку “Маркировка” - откроется форма для сканирования КИЗ.

В верхней части представлен список препаратов из данной накладной, для которой Поставщик передал данные о маркировке - GTIN.
В нижней части будут появляться данные:
- КИЗ
- SSCC
- Состояние
- Отправлено в ИС Честный знак
- Подтверждение получено
- Продан
После продажи товара, в накладной на форме "Маркировка" в столбце "Продано" появиться (галочка).

Проведенная накладная, в которой отсканированы все КИЗы, имеет зеленый цвет:

При сканировании система может сообщить о следующих ошибках:

-Если сканируемый КИЗ уже был отсканирован и добавлен в список
-Если сканируемый КИЗ не с чем сопоставить в этой накладной, т.е. при попытке просканировать КИЗ из другой накладной
-Eсли при сканировании КИЗ в рамках процедуры оприходования накладной, система не может найти в накладной запись с GTIN, который соответствует отсканированному КИЗ, то существует два пути развития события:

1. Если в приходуемой накладной есть штрих-код, который соответствует этому GTIN и при этом по этой записи накладной НЕТ ни одного отсканированного и привязанного КИЗ

2. Если запись, удовлетворяющая условию в п.1. есть, то программа переведет курсор на эту строку и
А.
будет выдано сообщение:

При нажатии <OK> из сообщения в п.2 - будет выдано сообщение:

При нажатии <Oтмена> из сообщения в п.2 - будет выдано сообщение:
Вам необходимо либо обратиться к поставщику <наименование поставщика> за накладной с корректным Gtin или заменой товара
либо отредактировать накладную самостоятельно, через перевод накладной в "Редактируемые" на странице "Детализация накладной" при открытии формы для редактирования (открывается по кнопке "Редактировать строку) и отредактировать Gtin, для сохранения нажать <OK>

Б. Если в приходуемой накладной нет штрих-кода, который соответствует этому GTIN, то:

будет выдано сообщение:

После сканирования всех необходимых КИЗов необходимо нажать крестик в правом верхнем углу.

На форме Маркировка, в нижней таблице отображаются КИЗы добавленные пользователем или полученные из 601 документа, данные КИЗы можно копировать, при выделенной одной строке кликаем правой кнопкой мыши, выбираем Копировать строку, либо Копировать все.

Особенности:

Работа с маркированными препаратами возможна в накладных, сформированных ТОЛЬКО в универсальном формате.
Для сканирования КИЗ по маркированным товарам НЕ нужна УКЭП.
После сопоставления GTIN из накладной с отсканированными КИЗами - формируются документы для отправки в Честный знак, по каждой накладной. Для передачи информации в МДЛП Честный знак необходимо, с компьютера, на котором произведены все настройки для работы с Честным Знаком и вставлен УКЭП, зайти в раздел "Документы" выбрать пункт "Активный обмен с ИС Честный знак" - выбрать нужную накладную и отправить информацию в Честный знак.

Если в вашей организации ценообразование производится в офисе, а приходуется накладная на местах (в аптеках), то Вы можете воспользоваться кнопкой Сохранить изменения - при нажатии на данную кнопку цены фиксируются и изменить накладную (расценить, отредактировать) на другом компьютере уже невозможно, можно только оприходовать (т.е. нажать на кнопку "Провести" в накладной) и можно отсканировать КИЗ на форме "Маркировка".

Если же у вас в офисе происходит оприходование накладной, а сканирование КИЗ для маркированных товаров происходит в аптеке (аптеках), то в программе реализована подсветка для накладных с полностью отсканированными КИЗ, такие накладные подсвечиваются светло-зеленым, т.е. не нужно заходить в накладную и проверять отсканированы КИЗ для товаров или нет.

Если Вам поступила накладная подсвеченная "Оранжевым цветом"

Это значит в данной накладной имеется забракованный препарат, при выборе которого появляется всплывающее окно:
Серия, Товар, Изготовитель, Номер письма и причина.

Подробная информация по забракованным препаратам описана в разделе "Отчеты в программе" - "Проверка забракованных серий"

Распроведение накладной возможно если:

-Не было движения по накладной (расходные документы, продажа на кассе).
-Если накладная была проведена не ранее текущих суток.

При попытке распровести накладную не соответствующую правилам указанным выше, в программе появится информационное сообщение:

7.Интернет-заказы

Loading the player ...

В программе АналитФармация есть возможность для работы с различными типами интернет-заказов, в том числе с:

- Аптека.ру, который поддерживает поставщик Катрен;
- ЗдравСити, который поддерживает поставщик Протек.

Товар по интернет-заказам оформляется поставщиком отдельной электронной накладной

Чтобы работать с интернет-заказами (ИЗ) необходимо запросить у поставщика отправлять накладные в нашем универсальном формате и заполнять розничную цену и все поля с пометкой интернет-заказ.
В программе такие накладные выделены розовым цветом и отредактировать розничную цену до момента преобразования накладной в обычную невозможно.
Продать товары по ИЗ на кассе, можно используя кнопку "Интернет-заказы", там будет список всех оприходованных ИЗ (товары из накладной с ИЗ для обычной продажи не доступны) поиск осуществляется по номеру телефона или номеру заказа, далее при нахождении нужного кнопкой Enter добавить список товаров чек и провести как обычную продажу.

При приходовании накладной И-З, без сканирования КИЗ, появляется всплывающее окно:
Маркированные товары просканированы не полностью. После проведения маркированные партии которые не были просканированы полностью получат статус " Допоставка".

Если маркированный товар из И-З не подтвержден в ЧЗ, то данный товар попадает в статус "Допоставка" и к продаже будет не доступен. Программа Вам предложит вариант:

- Добавляем позиции Интернет-заказа, доступные к продаже, в предчек, с возможностью осуществить продажу.
- Если покупатель готов забрать заказ без этого товара, ИЗВЛЕКИТЕ препарат из упаковки Интернет-заказа перед передачей покупателю!"
и нажмите кнопку ОК.
- После оплаты в программе появляется сообщение:

Интернет заказ будет продан неполностью. Сформировать возврат на непроданный товар?
при выборе Да - будет сформирован документ возврата на недоступный к продаже товар
при выборе Нет - будет сформирован документ Переоценки на недоступный к продаже товар.
- Если покупатель попросил убрать одну позицию из И-З. Необходимо выбрать препарат, нажать на клавиатуре "Delete". После чего появляется всплывающее окно

- Предложить покупателю прийти позже и забрать весь И-З, после подтверждения ЧЗ.

Как преобразовать накладную с интернет-заказом в обычную см. ниже.

Можно это сделать на кассе:
Возврат на приход интернет-заказов.

Работает так:
В окне выбора интернет-заказов есть кнопки "Оприходовать" и "Возврат поставщику".

При выборе "Возврат поставщику", т.е. нажали на кнопку "Возврат поставщику" - будет создан проведенный документ возврата на часть товара или на весь ИЗ (в зависимости от того продан частично или не продан совсем ИЗ).
При постановке на приход, т.е. нажали на кнопку "Оприходовать" - будет создан не проведенный документ переоценки.
При проведении документа переоценки - будет отменен интернет-заказ.
Если документ будет удален не проведенным, то интернет заказ будет возвращен

Или сразу в накладной, т.е. Вы получили накладную по интернет заказу (накладная с фиксированной ценой) и хотите данную накладную поставить на приход как обычную, Вам необходимо на страницк с открытой накладной нажать кнопку - "Преобразовать Интернет-заказ" она активна до оприходования накладной. После нажатия на эту кнопку накладная "теряет" признак ИЗ (Данная кнопка переводит накладную в редактируемые.) и становится обычной накладной, для которой можно откорректировать розничные цены и после оприходования, товар из накладной будет доступен для продажи на кассе как обычный.

8.Отчеты для Росздравнадзора

Ежемесячный отчет по ЖНВЛП для Росздравнадзора:

Сформировать отчет можно нажав на Кнопку-функцию Отчеты (находится во вкладке Накладные) , выбираете Ежемесячный отчет по ЖНВЛП для Росздравнадзора, нажимаете Сформировать и получаете отчет, который сразу Вам доступен в открывшейся папке, данный файл необходимо сохранить, не меняя формата, в любом удобном для Вас месте. Далее Вам необходимо выйти по ссылке http//mols.roszdravnadzor.ru на сайт Росздравнадзора, если ранее именно здесь не регистрировались, то выбираете Регистрация нового пользователя, и с полученными данными входите на сайт, выбираете раздел Экспорт/импорт, в строке Режим импорта – выбираете Добавить строки, далее в строке Указанная организация ставите «галочку» (появится название вашей организации), в строке Файл - для загрузки нашего отчета нажимаете на обзор и выбираете ранее сохраненный отчет, далее Импорт. НО, хотим обратить Ваше внимание на то, что если ранее Вы не формировали такой отчет, Вам нужно, перед тем как загрузить сформированный файл из АФ, в Настройках (на сайте Росздравнадзора) создать Список поставщиков, с которыми Вы работаете. Зайдите в раздел Настройки, нажимаете на строку Добавить, далее в окошке Название прописываете наименование поставщика (например, Катрен), нажимаете Искать, получаете список поставщиков по разным регионам, выбираете нужного поставщика и далее в строке с выбранным поставщиком слева нажимаете на зеленый «крестик» и таким образом добавляете нужного Вам поставщика.

После загрузки файла отчета Вы попадаете на страницу Журнала ошибок – если видите информацию Список пуст - значит ошибок нет. Если среди ошибок есть Не найден поставщик с кодом ХХХХ - это значит, что данный поставщик отсутствует в ваших настройках. Зайдите в раздел Настройки, нажимаете на строку Добавить, далее в окошке Vendor_ID: прописываете код поставщика (из ошибки), нажимаете Искать, далее в строке с предложенным поставщиком слева нажимаете на зеленый «крестик» и таким образом добавляете нужного Вам поставщика. После проведенных манипуляций Вам необходимо предыдущий файл из Журнала импорта удалить и заново загрузить наш файл с отчетом и ошибка с поставщиком уйдет. А остальные ошибки, такие как: Препарат с DrugID 66583 не найден, Фактическая отпускная цена импортера/производителя слишком мала и другие, не связанные с кодом поставщика – необходимо удалять через любой текстовый редактор (например, Far) или оставить, не обращая на них внимания.

Алгоритм работы по формированию ежегодного отчета по ЖВ для Росздрава:

1. проверить наличие накладных за предыдущий год, если нет запросить у поставщиков.
1.1 если есть, то на странице с накладными в разделе Накладные нажимаем на кнопку Отчеты – Сформировать Отчет по розничным надбавкам ...
1.2 полученный файл сохраняем в формате Excel 97-2003
1.3 далее нужно сделать копию шаблона (который клиент получил от Росздрава, файл с названием NADB.JNVLP.APTEKA.2018, это нужно для того чтобы можно было протестировать, т.к. данный файл заполняется только один раз), до загрузки нашего файла клиент должен заполнить Титульный лист шаблона (самостоятельно)
1.4 затем нужно наш файл (файл отчета из программы) загрузить в шаблон с названием

Код шаблона: NADB.JNVLP.APTEKA.20ХХ

(вкладка П2)

1.5 для загрузки файла отчета в шаблон нужно нажать Импорт выбрать наш файл
1.6 после загрузки данных нажимаем "закрыть" - программа спрашивает выполнить проверку – нажимаем ОК и после проверки проверяем какие ошибки. Если ошибки связаны с некорректным расчетом, то звоним в ТП АналитФармация.

Ошибки, которые исправляет клиент самостоятельно:

Итого валовые прибыли по перечню ЖНВЛП на плановый год на листах 'П5' и 'П4' должны быть равны

Титульный!F15 (номер строки который надо заполнить).

Не указано значение!

Ошибка